2017年残联预算公开
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- 来源:财务 刘新美
- 添加时间:2017-03-21
2017 年度部门预算公开目录
第一部分 2017 年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第二部分 2017 年度部门预算公开情况说明
一、部门职责及单位构成
二、部门预算情况和重要事项说明
三、 “三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
四、名词解释
2017年度部门预算公开部门为bt365全程担保（含日照市残疾人康复中心）、日照市残疾人劳动就业服务中心、日照市盲人按摩指导中心。
部门职责及机构设置
（一）部门职责
bt365全程担保是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。残联是由残疾人和残疾人工作者组成，具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人为残疾人服务，履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：
(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供服务。
(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。受政府委托依法管理残疾人按比例就业和个体从业、自愿组织起来就业。配合有关部门制定相关政策，对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
(七)指导和管理各类残疾人自治组织。
(八)开展为残疾人事业的募捐活动，建立和发展残疾人福利基金。
(九)开展残疾人事业和对外交流和合作。
(十)承担市委、市政府交办的其他工作
（二）机构设置情况
市残联机构设置包括：市残联机关（含市残疾人康复中心）、市残疾人劳动就业服务中心和市盲人按摩指导中心三个单位。其中，市残疾人劳动就业服务中心和市盲人按摩指导中心为差额财政补助事业单位。
- 部门预算情况说明
（一）基本情况
本部门在职在编机关工作人员22人，事业单位15 人，离休人员0 人，退休人员14 人，遗属 1 人，工勤岗位人员 0人，单位自聘驾驶员 1 人。
本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1 辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（二）预算情况
1、收入支出预算总体情况
2017年度收入总计 2053.41 万元，较上年减少 41.59 万元。其中：一般公共预算拨款收入1557.63 万元，政府性基金预算拨款收入 475.20 万元，年初结转和结余 0 万元。
2017年度支出总计2053.41 万元，较上年减少41.59 万元。其中：社会保障和就业支出1578.21万元，其他支出（彩票公益金支出）475.20万元。主要用于人员工资、日常公用、康复、扶贫 等支出。其中基本支出 612.71万元，包括工资福利支出408.26万元，对个人和家庭的补助支出 116.47万元，商品和服务支出87.98万元；项目支出1440.70 万元。
2、一般公共预算支出预算情况
2017年度一般公共预算支出预算为1557.63 万元，具体是：社会保障和就业 （类） 残疾人事业 （款） 行政运行（项）支出 291.72 万元，主要用于人员的工资福利支出和日常公用支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款一般行政管理事务政（项）支出 17.5万元，主要用于电视手语、康复等项目的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休 （项）支出 81.95 万元，主要用于退休人员的住房补贴和物业补贴及遗属补助。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 1166.46万元，主要用于差额单位的工资、社保缴费、日常公用、残疾人康复救助、职业培训、扶残助学、无障碍改造等项目的支出。
3、政府性基金预算收入支出预算情况
政府性基金预算本年收入475.2 万元，本年支出475.2 万元，年末结转和结余0 万元。
政府性基金支出预算为475.2万元，主要用于 残疾人托养、残疾儿童康复救助、残疾人就业培训基地扶持3个项目共475.2万元。
4、财政拨款安排的基本支出情况
通过财政拨款安排的基本支出预算592.13 万元，其中：
人员经费506.89 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费 85.21 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。分项说明
5、政府采购情况
2017年预算政府采购支出129.8 万元，其中：政府采购货物预算 49.8 万元，政府采购工程预算80 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
1、因公出国（境）费预算3 万元，比去年增加1万元，主要变化原因是根据2016年实际出国费用增加2017年出国费用预算支出。
因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，比去年减少3万元，主要减少变化原因是严格执行八项规定，厉行节约 。
公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出 0万元，公务用车运行维护费3 万元，2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。
3、公务接待费预算1.5 万元，比去年减少 0 万。
公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
综上所述，2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是： 减少公务用车的费用支出 。
附：相关专业名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。